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2017年度bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录
部门预算公开

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发布时间:2017年2月23日11时
目?录
第一部分bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录2017年度部门预算情况说明
第三部分?名词解释

附件:?bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录2017?年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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第一部分
bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录概况
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一、bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录主要职责
我单位全称:bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录,简称:民革河南省委员会。
民革河南省委员会机关内设4个职能处室。主要职责是:
1.负责民革河南省委员会定期召开的全体会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。
2.组织实施民革河南省委员会全体会议、常务会议、主委会议的决议、决定。
3.开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究,指导实际工作。
4.及时了解全省民革工作情况,总结经验,提出建议,供领导参阅。
5.负责民革河南省委员会的对外、对内宣传工作。
6.负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。
7.联系各级民革组织和中共地方党委及政府等有关部门,负责协调有关工作。
8.组织有关专门委员会开展参政议政调研活动和提案及社情民意的收集整理工作。
9.负责对台联络工作和全省民革的社会服务工作。
10.负责民革河南省委员会机关的各项后勤保障工作。
11.负责民革河南省委员会机关权限范围内的人事和机构调整。

12.承办民革河南省委员会主委、副主委交办的其他事项。
二、bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录预算单位构成
民革河南省委员会部门预算为机关省本级预算。
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第二部分
bet36体育备用网_bet36在线网址_bet36手机登录2017年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年收入总计849.6万元,支出总计849.6万元,与2016年相比,收、支总计各增加173.2万元,增长25.6%。主要原因:2016年底新进2名在职人员,同时增加了养老保险及职业年金费用,导致工资福利支出增加。
二、收入预算总体情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年收入合计849.6万元,其中:一般公共预算849.6万元;?无政府性基金收入。
三、支出预算总体情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年支出合计849.6万元,其中:基本支出547.5万元,占64.4%;项目支出302.1万元,占35.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年一般公共预算收支预算849.6万元。与?2016?年相比,一般公共预算收支预算增加173.2万元,增长25.6%,主要原因:2016年底新进2名在职人员,同时增加了养老保险及职业年金费用,导致工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
? ? 民革河南省委员会2017?年一般公共预算支出年初预算为849.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出547.5万元,占64.4%,其中,工资福利支出338.5万元,占61.83%,商品服务支出135.3万元,占24.71%,对个人和家庭的补助73.7万元,占13.46%。一般项目支出302.1万元,占35.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年一般公共预算基本支出547.5万元,其中:人员经费412.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
? ? 民革河南省委员会2017年无政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
? ? 民革河南省委员会2017 年“三公”经费预算为38.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加4.5万元。主要原因为:增加了一辆公务用车,运行费用4.5万元。
? ? 具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费15万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年持平。
(二)公务用车购置及运行费18.5万元,其中,公务用车运行维护费18.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加4.5万元,主要原因是:增加了一辆公务用车,运行费用4.5万元。
(三)公务接待费4.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
? ? 民革河南省委员会2017年机关运行经费支出预算135.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
? ? 民革河南省委员会2017年没有安排政府采购预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
? ? 2017 年,民革河南省委员会拟组织对接待台湾高校杰出青年大陆参访团项目进行预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。接待台湾高校杰出青年大陆参访团工作已持续10年以上,台湾杰出青年的常态化交流已成为民革河南省委员会促进祖国统一工作的一大亮点被中共河南省委统战部列为统战系统的十件实事之一。接待台湾高校杰出青年大陆参访团财政拨款预算为10万元。按照绩效评价的有关程序,省委会和联络处将对项目绩效开展自我评价。
? ? 对台工作是民革河南省委员会一项特殊的具有党派特色的工作,我会将严格按照预算批复的项目用途合理安排支出进度,开展各项工作。
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第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一:部门收支总体情况表.xlsx
附件二:部门收入总体情况表.xlsx
附件三:部门支出总体情况表.xlsx
附件四:财政拨款收支总体情况表.xlsx
附件五:一般公共预算支出情况表.xlsx
附件六:一般公共预算基本支出情况表.xlsx
附件七:一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
附件八:政府性基金预算支出情况表.xlsx





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