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2015年民革河南省委员会部门预算的说明
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一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
民革河南省委员会机关内设4个职能处室,即办公室、组织处、宣传处、联络处。主要职责是:
1.负责民革河南省委员会定期召开的全体会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。
2.组织实施民革河南省委员会全体会议、常务会议、主委会议的决议、决定。
3.开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究,指导实际工作。
4.及时了解全省民革工作情况,总结经验,提出建议,供领导参阅。
5.负责省民革的对外、对内宣传工作。?????????? ????
6.负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。
7.联系各级民革组织和中共党委有关部门,承办有关协调工作。
8.负责省民革机关的各项后勤保障工作。
9.负责省民革机关权限范围内的人事和机构调整。
10.承办民革河南省委员会主、副委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
民革河南省委员会机关共有编制33人,其中:行政编制33人;在职职工23人,离退休人员15人。
(三)预算年度主要工作任务
1.组织民革党员认真学习并贯彻落实中共十八大三中、四中全会精神。
2.围绕中心,积极调研,扎实推进参政议政工作和反映社情民意信息工作。
3.筹备召开民革河南省委会全体会议、常委会议、主委会议和其他会议。承办民革全国辛亥革命研讨会。
4. 深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。
5.做好组织建设工作,搞好党员培训工作和后备干部队伍建设工作。
6.继续深入开展对洛宁县长水乡的“同心”实践帮扶活动,持续推进法律维权服务和“博爱·牵手”活动,创新社会服务工作新思路、新形式和新方法。
7.做好“2015海峡两岸中华插花艺术展”的筹备和展览接待工作。继续拓展与岛内相关社团的联系,做好台湾相关社团来豫参访的接待工作。
8.以纪念抗战胜利70周年为契机,积极开展以纪念抗日战争胜利70周年为主题的史料采风、艺术创作等系列文化纪念活动,和以“民族魂”为主题的大型书画摄影展览。
9.进一步加强学习型、和谐型、服务型机关建设;搞好机关文件建设工作;做好机关电子政务、干部人事、财务管理、固定资产管理、老干部管理、计划生育、节能降耗以及保密、档案、安全消防等方面的工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算614.2万元,其中:财政拨款614.2万元,结转资金3万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分为:工资福利支出167.9万元,占27.2%;对个人和家庭的补助111.1万元,占18%;商品服务支出95.2万元,占15.4%;项目支出243万元,占39.4%。
2015年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出167.9万元,占27.3%;对家庭和个人的补助111.1万元,占18.1%;商品服务支出95.2万元,占15.5%;项目支出240万元,占39.1%。主要项目是:培训费、会议费、因公出国费、公务接待费、主委基金、参政议政调研专项经费、省直支部成员和专委会活动经费、统战业务费、专项业务经费。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出167.9万元、对家庭和个人的补助111.1万元、商品服务支出95.2万元、其他资本性支出240万元。
2015年行政经费预算安排614.2万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年政府采购预算安排7万元,主要用于会议费。
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附表1:部门2015年收支预算总表
附表2:部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)
附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表






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部 门 预 算 2015 收 支 预 算 总 表
单位名称:河南省民革机关 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
收???????????????????????????? 入     支??????????????????????? 出                                  
项??????????????????? 目 金 额 项??????????? 目 合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计                          
小计 一般公共预算 中央专项转移支付 政府性基金 专户管理的教育收费 事业收入(不含教育收费) 经营收入? 其他收入
财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 债务收入 其他一般公共预算收入 非本级财政收入 其他收入
一般公共预算 财政拨款 614.2 一、基本支出 374.2     374.2 374.2                        
纳入预算管理的行政事业性收费   1、工资福利支出 167.9     167.9 167.9                        
专项收入   2、商品服务支出 95.2     95.2 95.2                        
国有资产资源有偿使用收入   3、对个人和家庭的补助 111.1     111.1 111.1                        
债务收入   二、项目支出 240.0     240.0 240.0                        
其他一般公共预算收入   (一)一般性项目 240.0     240.0 240.0                        
中央专项转移支付   (二)专项资金                                  
政府性基金   1、基本建设支出                                  
专户管理的教育收费   2、事业发展专项支出                                  
事业收入(不含教育收费)   3、经济发展支出                                  
经营收入??????   4、债务项目支出                                  
其他收入   5、其他各项支出                                  
本?? 年? 收? 入? 小? 计 614.2                                    
加:部门财政性资金结转                                      
??? 用事业单位基金弥补收支差额                                      
                                       
? 收? 入? 合? 计 614.2 支 出 合 计 614.2     614.2 614.2                        






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部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)
单位名称:河南省民革机关 单位:万元
科目编码 单位编码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
      合计   614.2 279.0 95.2 240.0
      020 河南省民革 614.2 279.0 95.2 240.0
201 28 01 ?? ? 行政运行 242.7 147.5 95.2  
201 28 02 ?? ? 一般行政管理事务 16.0     16.0
201 28 04 ?? ? 参政议政 116.2     116.2
205 08 03 ?? ? 培训支出 107.8     107.8
208 05 01 ?? ? 归口管理的行政单位离退休 93.6 93.6    
210 05 01 ?? ? 行政单位医疗 20.4 20.4    
221 02 01 ?? ? 住房公积金 17.5 17.5    




?????????????????????????? 部门2015年“三公”经费预算统计表
单位名称:河南省民革机关 单位:万元
项目 “三公”经费预算数
共计 59.2
1、因公出国(境)费用 10.0
2、公务接待费 21.2
3、公务用车费 28.0
其中:(1)公务用车运行维护费 28.0
????? (2)公务用车购置  
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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